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合山市2014年财政决算报告

发布时间:2015/8/25 11:27:38 作者: 来源:

合山市2014年财政决算报告

──2015年8月24日在市八届人大常委会第33次会议上

合山市财政局局长  李东林

 

主任、各位副主任,各位委员:

2014年全市财政决算已经汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会作2014年全市财政决算报告(草案),请予审议。

2014年,全市财政工作在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实党的十八大精神,深入开展党的群众路线教育实践活动, 坚持稳中求进,紧紧围绕稳增长、调结构、促转型、惠民生,积极发挥财政职能作用,大力深化财政改革,财政收入任务和财政预算执行情况良好,保证了经济社会发展和重点支出需要,实现了年度财政收支平衡。

一、2014年全市财政收入决算情况

2014年,全市共组织财政收入31,796万元,完成年初预算数31,000万元的102.57%,比上年增加719万元,增长2.31%。其中:按收入构成来看,2014年税收收入完成24,649万元,同比增加369万元,增长1.52%;非税收入完成7,147万元,同比增加350万元,增长5.15%。公共财政预算收入为18,677万元,同比增加1,351万元,增长7.80%,非税收入占公共财政预算收入的38.26%。

(一)税收收入决算情况

2014年合山市全年税收收入完成24,649万元,同比增加369万元,增长1.52%。其中:

1.增值税。2014年1-12月我市增值税入库12,713万元,同比减收368万元,下降2.81%。主要原因是:一是大唐桂冠合山发电有限公司上网电量较上年减少,入库增值税减少。二是广西合山煤业有限责任公司无增值税入库,同比持平。主要原因:由于该公司矿井老化,加上矿井正在进行煤炭机械化改造,产出煤炭以低质低卡煤为主,且产量低,技改和生产过程中产生的增值税进项税额相对较大,长期处于进项税额留抵状态,造成无增值税入库。

2.营业税。入库2,932万元,同比减收848万元,下降22.43%。受国内工业经济下行压力加大、房地产市场调控等综合因素影响,2014年以来我市主要工业企业经营收益减少,加上重大工程建设进度放缓,建筑安装、房地产相关行业陷入低谷,造成2014年我市建设工程项目竣工结算、开票结算少,建筑安装企业缴纳建筑营业税收入减少。2014年我市建筑业营业税收入比上年同期减收278万元,同比下降12.61%。此外,受“营改增”、中央“八项规定”等政策影响,交通运输业营业税减收229万元,邮政电讯业营业税减收112万元,住宿餐饮业和其他行业营业税减收162万元。

3.企业所得税。入库1,298万元,同比增收86万元,增长7.09%。

4.个人所得税。入库833万元,同比增收80万元,增长10.62%

5.城市维护建设税。入库1,109万元,同比减收35万元,下降3.06%。城建税收入增幅大的原因,主要是大唐桂冠合山发电有限公司、合山煤业公司2014年缴纳增值税税款减少,随增值税征收入库的城建税减少。

6.房产税。入库324万元,同比减收240万元,下降42.55%。2014年大唐桂冠合山发电有限公司获房产税减半征收,同时该企业2014年所申报的133万元房产税已抵扣之前多缴纳税款,导致该税种下降幅度较大。

7.城镇土地使用税。入库573万元,同比增收222万元,增长63.25% 。土地使用税增幅大主要原因是2014年广西合山煤业有限责任公司自查补报土地使用税45万元及其滞纳金及罚款134万元,导致该税种增幅巨大。

8.耕地占用税。入库3,445万元,同比增收1,270万元,增长58.39% 2014年我市加大耕地占用税等欠税清缴工作力度,耕地占用税入库3,445万元。

9.契税。入库669万元,同比增收143万元,增长27.19%

(二)非税收入情况分析

2014年我市非税收入共入库7,147万元,比去年同期增收6,797万元,增长5.15%。

二、公共财政预算支出情况分析

2014年全市公共财政预算支出102,769万元,完成年初预算数69,757万元的147.32%。比上年同期增加4,660万元,增长4.75%。主要支出情况如下:

(一)一般公共服务支出13,713万元, 比去年同期增支1,859万元,增长15.68%。主要原因:职工津贴调整引起增支。

(二)公共安全支出6,902万元, 比去年同期增支1,195万元,增长20.94%。主要原因:拨付“天网”工程款378.7万元,2014年政法基础设施建设项目本级配套资金(市法院审判综合楼及立案信访大厅)528.75万元。

(三)教育支出14,019万元, 与去年同期减少10,979万元,下降43.92%。主要原因是2013年教育部门进行了大量的基础设施建设,但2014年建设基本完成,建设资金大幅地减少。

(四)文化体育与传媒支出3,145万元,比去年同期增支29万元,增长0.93%。

(五)社会保障和就业支出10,097万元, 与去年同期相比增支1,071万元,增长11.87%。主要原因是拨付上级就业专项资金751万元,煤炭公司企业改制资金755万元。

(六)医疗卫生支出11,521万元, 比去年同期增支3,119万元,增长37.12%。主要原因2014年拨付中医院超声诊断仪348万元,基本医疗保险补助332万元,人民医院西门子DR设备346万元,人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目经费628.5万元,合山市人民医院旧病房改造工程项目经费172.19万元。

(七)节能环保支出1,046万元, 与去年同期减少1,431万元,下降57.77%。主要原因是2013年拨付岩溶地区石漠化综合治理工程投入1,185万元,2014年无此项支出。

(八)城乡社区和事务支出13,031万元,与去年同期相比增支9,650万元,增长285.42%。主要原因是2014年拨付桂中土地整治工程2,176万元,广西宏美农业科技有限公司申请项目扶持资金998.73万元,河里、北泗土地复垦工程费200万元。

(九)农林水事务支出7,205万元, 与去年同期相比增支421万元,增长6.21%。主要原因是2014年拨付澳洲坚果种植资金300万元,农业综合开发261万元。

(十)国土资源气象等事务支出9,811万元,比去年同期增支6,018万元,增长158.66%,主要原因是马鞍矿土地使用权1,500万元,新客运站征地462万元,合山市河里乡洛满村等5个土地开垦项目工程尾款200.85万元,征地前期工作经费及征地劳务费228.63万元,河里乡和北泗乡城乡建设用地增减挂钩折旧区土地复垦工程费200万元,旱地改水田及新增耕地指标确认经费100万元,而去年同期无此项经费支出。

(十一)住房保障支出5,762万元,与去年同期相比减少6,369万元,下降52.5%。主要原因是2013年拨付棚户区改造及基础建设1,500万元,保障性安居工程配套基础设施1,800万元, 2013年新建廉租住房工程1,250万元,棚户区改造二期工程1000套经济适用房工程款1,600万元,而2014年没有以上支出发生。

财政收支平衡情况:2014全市财政总收入105,136万元,其中:公共财政预算收入18,677万元;返还性收入4,803万元;一般性转移支付收入53,346万元;专项转移支付收入21,953万元;债券转贷收入1,300万元;上年结余收入5,057万元。财政总支出103,570万元,其中:公共财政预算支出102,769万元;上解上级支出635万元;调出资金166万元,收支相抵后滚存结余1,566万元,其中:专款结余372万元;净结余1,194万元。

三、政府性基金预算收入及支出情况分析

2014年我市政府性基金收入共入库5,212万元,比去年同期增加1,757万元,增长50.86%。增加的主要原因是土地出让金收入比去年增收2,143万元,增长220.70%。

2014年政府性基金支出7,895万元,与去年同期相比减少3,477万元,下降30.58%。主要原因是城乡社区事务支出减少。

政府性基金2014年基金预算收入总计11,180万元,其中:当年基金收入5,212万元,上年结余3,202万元,上级补助收入2,600万元,从公共财政预算收入调入资金166万元。基金预算支出总计7,895万元;年终滚存结余3,285万元。

四、进一步加强财政预算管理

虽然2014年全市决算情况总体较好,我们也清醒地认识到,预算管理中仍然存在一些突出问题和薄弱环节:一是财政收入持续稳定增长的难度加大,收入管理水平有待提升。二是财政支出保障范围不断扩大,刚性支出逐年增加,财政资金投入方式有待改进。三是预算管理的科学性、规范性水平有待进一步提升,财政资金使用绩效有待提高。对此,我们将高度重视,切实采取有力措施加以改进。当前和今后一段时期,我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)着力培植和壮大财源,夯实财政增收基础。充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用与引导功能,围绕培育产业、壮大企业、促进创业,进一步落实支持经济发展各项政策,积极培育发展一批稳定的优质财源,不断提高财政可持续发展能力。同时,坚持依法科学组织财政收入,做到依法征收、应收尽收、税负公平,确保经济发展成果充分体现到财政增收上来。

(二)着力优化财政支出结构和方式,提高资金使用效益。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,减少并逐步取消财政资金对一般竞争性领域的直接无偿投入,主要采取股权投资、以奖代补、风险补偿等方式,吸引金融和社会资本投入,由市场来配置资源,放大财政资金的使用效益。加强财政资金统筹配置,优化各领域支出结构,推动破解资金固化难题。不断创新公共产品供给方式,加快推进政府购买服务,解决政府提供公共服务既“养事”又“养人”的问题。

(三)着力深化财税体制改革,建立现代财政制度。加强四本预算之间的统筹协调,进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系。研究建立跨年度预算平衡机制,试编三年滚动财政规划,实行中期财政规划管理。全面推进预决算公开,打造透明预算。继续加强专项资金管理,盘活财政存量资金。加强政府性债务管理,积极防范财政风险。在推进预算管理制度改革的同时,按照中央的统一部署,深化税收制度改革,建立事权和支出责任相适应的分配制度。

(四)着力推进依法依规理财,健全预算管控机制。严格预算执行,硬化年度支出预算约束,从严控制预算调整事项。继续加强公务支出管理,推进厉行节约制度化、常态化。健全预算绩效管理机制,建立完善绩效评价结果与支出结构调整、预算安排相结合的制度。规范国库资金管理,全面清理整顿财政专户。推进财政监督与预算管理相结合,构建嵌入业务流程的财政支出监督机制,严肃财经纪律,维护财经秩序。主动接受人大依法监督、政协民主监督、审计监督和社会监督,不断提高预算管理的法治化、规范化水平。

以上报告,请予以审议。

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